2026年1月28日在舟山市定海區(qū)

第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

舟山市定海區(qū)發(fā)展和改革局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2025年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2026年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2025年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況

過去一年，是“十四五”收官之年，也是全面建設(shè)現(xiàn)代化新定海的深化之年。一年來，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神，在省市和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，始終錨定“十張高分答卷”、攻堅(jiān)推進(jìn)“十大行動(dòng)”，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

（一）2025年主要指標(biāo)完成情況。

2025年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值839.2億元，增長(zhǎng)8.3%；實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值132.3億元，同比增長(zhǎng)25.4%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值44.3億元，同比增長(zhǎng)6.5%；實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資334.8億元，同比增長(zhǎng)2.9%；實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額1712.5億元，同比增長(zhǎng)7.3%；實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入35.1億元，同比增長(zhǎng)8.4%；實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額269.7億元，同比增長(zhǎng)4.9%；實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用12.8億元，同比增長(zhǎng)32.7%；實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入90471元，同比增長(zhǎng)4.3%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入54787元，同比增長(zhǎng)5.1%；預(yù)計(jì)單位GDP能耗降低完成省市下達(dá)指標(biāo)。

（二）2025年政府及國(guó)企投資項(xiàng)目完成情況。

2025年，全區(qū)共安排政府及國(guó)企投資項(xiàng)目101個(gè)，其中實(shí)施類項(xiàng)目82個(gè)，預(yù)備類項(xiàng)目19個(gè)，年度計(jì)劃投資34.16億元。全年完成投資36.92億元，完成年度計(jì)劃的108.1%。

82個(gè)實(shí)施類項(xiàng)目中，定海區(qū)國(guó)道路基路面養(yǎng)護(hù)工程、瀝港小學(xué)改造提升項(xiàng)目（一期）、城區(qū)部分住宅小區(qū)管網(wǎng)提升等22個(gè)項(xiàng)目已完工；定海小學(xué)拆建工程、小沙街道衛(wèi)生服務(wù)中心、東門車站北側(cè)安置等45個(gè)項(xiàng)目正在抓緊建設(shè)；鹽倉街道衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目、海濱公園微改造工程、定海工業(yè)園區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園緯四路工程等15個(gè)項(xiàng)目仍在前期階段。

（三）2025年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成情況。

2025年，全區(qū)共安排區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目115個(gè)，其中實(shí)施類項(xiàng)目94個(gè)，預(yù)備類項(xiàng)目21個(gè)，年度計(jì)劃投資222.59億元。全年完成投資228.24億元，完成年度計(jì)劃的102.5%。

94個(gè)實(shí)施類項(xiàng)目中，浙江聚泰一期、城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程、金塘樂居花園安置房等16個(gè)項(xiàng)目已完工；海塘安瀾工程（本島西北片海塘）、華康生物年100萬噸玉米精深加工、中天重工海工裝備制造等70個(gè)項(xiàng)目正在抓緊建設(shè)；金塘原油儲(chǔ)運(yùn)基地碼頭、金塘新材料項(xiàng)目液體散貨碼頭工程、平太榮現(xiàn)代海洋智造產(chǎn)業(yè)基地等8個(gè)項(xiàng)目仍在前期階段。

（四）2025年規(guī)劃編制完成情況。

2025年，全區(qū)計(jì)劃編制各類規(guī)劃8項(xiàng)。其中，《舟山市定海區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃》完成編制；《舟山市定海區(qū)教育事業(yè)“十五五”發(fā)展規(guī)劃》《舟山市定海區(qū)綜合交通“十五五”發(fā)展規(guī)劃》《舟山市定海區(qū)“十五五”水安全保障規(guī)劃》《舟山市定海區(qū)文化和旅游發(fā)展“十五五”規(guī)劃》《舟山市定海區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十五五”規(guī)劃》《舟山市定海區(qū)應(yīng)急管理“十五五”規(guī)劃》《舟山市定海區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十五五”規(guī)劃》根據(jù)《關(guān)于浙江省省級(jí)“十五五”專項(xiàng)規(guī)劃編制目錄的通知》要求，由省市縣三級(jí)一體編制，不再另行編制。

二、2026年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃安排（建議）

2026年是“十五五”開局之年，做好今年各項(xiàng)工作意義重大。根據(jù)區(qū)委十四屆九次全會(huì)和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，一體貫徹習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入踐行“八八戰(zhàn)略”，聚焦聚力落實(shí)習(xí)近平總書記“4+1”重要要求、省委“132”總體工作部署和市委“985”行動(dòng)要求，全面實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展“1396”行動(dòng)，以“項(xiàng)目攻堅(jiān)深化年”“文化賦能創(chuàng)新年”“基層治理提質(zhì)年”為主題主線，一體推進(jìn)重點(diǎn)任務(wù)、重點(diǎn)工作、重大改革，大力弘揚(yáng)“六干”作風(fēng)，著力推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，確保實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局。建議2026年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要計(jì)劃安排如下：

（一）2026年主要指標(biāo)安排。

1.地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.5%。

主要基于以下考慮：2026年，外部環(huán)境變化影響加深，國(guó)內(nèi)供強(qiáng)需弱矛盾突出，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒有改變。我區(qū)經(jīng)濟(jì)總體上仍將延續(xù)穩(wěn)進(jìn)向好的態(tài)勢(shì)，但在上年高速增長(zhǎng)的影響下，經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)壓力較大。我們將深入實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展“1396”行動(dòng)，加快重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好、結(jié)構(gòu)向優(yōu)。在科學(xué)判斷我區(qū)工業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)等主要行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及聚泰新能源、太豐食品等陸續(xù)投產(chǎn)重大項(xiàng)目新增量的同時(shí)，綜合考慮與“十五五”目標(biāo)相銜接、為后期更好發(fā)展打牢基礎(chǔ)，2026年地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)目標(biāo)確定為5.5%，在實(shí)際工作中努力爭(zhēng)取更好結(jié)果。

2.規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.0%。

主要基于以下考慮：2026年，工業(yè)經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng)。船舶修造業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)值50億元。機(jī)械制造業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)值4億元。重大項(xiàng)目聚泰新能源逐步投產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)值33億元；天賦宏云、太豐食品、中水金槍魚、恒天水產(chǎn)等新投產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)新增產(chǎn)值5億元。但中海石油受設(shè)備檢修停工等因素影響，預(yù)計(jì)減少產(chǎn)值20億元，影響石油化工業(yè)產(chǎn)值大幅下降。綜合考慮，2026年規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)目標(biāo)確定為10.0%。

3.農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)4.0%。

主要基于以下考慮：2026年，農(nóng)漁業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)方面，蔬菜設(shè)施化程度進(jìn)一步提升，蔬菜復(fù)種指數(shù)和產(chǎn)量有效提高，糧食播種面積穩(wěn)中有進(jìn)。畜牧業(yè)方面，華晟牧場(chǎng)恢復(fù)生豬出欄，產(chǎn)能明顯回升，預(yù)計(jì)生豬出欄同比增長(zhǎng)30%。漁業(yè)方面，依托遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地的發(fā)展，通過新增遠(yuǎn)洋作業(yè)漁船10艘及更新改造老舊漁船提升捕撈能力等舉措，預(yù)計(jì)帶動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)5%。綜合考慮，2026年農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)目標(biāo)確定為4.0%。

4.固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.0%。

主要基于以下考慮：2026年，受上年高基數(shù)影響，保持投資增長(zhǎng)面臨一定挑戰(zhàn)。金塘新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃完成投資130億元，甬舟鐵路及高速?gòu)?fù)線等市在定交通項(xiàng)目計(jì)劃完成投資53億元，疊加老塘山作業(yè)區(qū)糧食物流基地、中奧萬達(dá)油品儲(chǔ)運(yùn)物流基地等一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及國(guó)能定海環(huán)島工業(yè)集中供熱等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資釋放，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資345億元以上。綜合考慮，2026年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)目標(biāo)確定為3.0%。

5.金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額同比增長(zhǎng)6.5%。

主要基于以下考慮：2026年，金融機(jī)構(gòu)將繼續(xù)加大對(duì)制造業(yè)、科技創(chuàng)新、大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、普惠小微和服務(wù)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，重大產(chǎn)業(yè)落地后信貸投放持續(xù)放量，降準(zhǔn)、降息以及小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)機(jī)制持續(xù)實(shí)施，帶動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求回暖，信貸投放規(guī)模緩慢增長(zhǎng)。但受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)不確定因素影響，儲(chǔ)蓄存款增速放緩。綜合考慮，2026年金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額增長(zhǎng)目標(biāo)確定為6.5%。

6.一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)5.0%。

主要基于以下考慮：2026年，收入組織存在一定壓力，但總體增長(zhǎng)平穩(wěn)。稅收收入方面，重點(diǎn)行業(yè)船舶修造業(yè)高速發(fā)展，重大項(xiàng)目華康生物、聚泰新能源相繼投產(chǎn)為增收提供堅(jiān)實(shí)支撐，留抵退稅規(guī)模減少等政策性因素帶來直接增收，但土房?jī)墒谐掷m(xù)低迷，耕地占用稅因上年高基數(shù)存在周期性回落，預(yù)計(jì)稅收收入增長(zhǎng)10%。非稅收入方面，需通過爭(zhēng)取國(guó)有資源有償收入等舉措實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。綜合考慮，2026年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)確定為5.0%。

7.社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.5%。

主要基于以下考慮：2026年，居民對(duì)收入和就業(yè)的預(yù)期仍然較低，消費(fèi)需求依舊疲軟。受以舊換新政策力度調(diào)整、效應(yīng)衰減，以及上年以舊換新、汽車激勵(lì)等活動(dòng)形成的高基數(shù)和對(duì)消費(fèi)潛力的提前挖掘，預(yù)計(jì)2026年全年限上社會(huì)消費(fèi)品零售難有提升，仍需依靠額外促消費(fèi)政策提振消費(fèi)。綜合考慮，2026年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)目標(biāo)確定為3.5%。

8.規(guī)上工業(yè)企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)8.0%。

主要基于以下考慮：2026年，一批高新技術(shù)項(xiàng)目的投產(chǎn)及船舶修造等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，推動(dòng)研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)。重點(diǎn)企業(yè)長(zhǎng)宏國(guó)際、聚泰新能源、華康生物分別預(yù)計(jì)新增研發(fā)費(fèi)用4000萬元、3500萬元和1500萬元，中水金槍魚、中潤(rùn)智能、增洲重工等新上規(guī)企業(yè)預(yù)計(jì)新增研發(fā)費(fèi)用500萬元。綜合考慮，2026年規(guī)上工業(yè)企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)目標(biāo)確定為8.0%。

9.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入同比增長(zhǎng)4.0%，農(nóng)村居民人均可支配收入同比增長(zhǎng)5.0%。

主要基于以下考慮：2026年，全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶力度持續(xù)加大，新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)文旅融合大力發(fā)展，保障了城鄉(xiāng)居民人均可支配收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。退休人員、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金逐步提高，高鐵項(xiàng)目被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，拉動(dòng)工資性收入、轉(zhuǎn)移凈收入一定程度增長(zhǎng)。綜合考慮，2026年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)目標(biāo)分別確定為4.0%和5.0%。

10.單位GDP能耗降低完成省市下達(dá)指標(biāo)。

主要基于以下考慮：2026年，重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加快建設(shè)，用能需求進(jìn)一步上升，全區(qū)能耗雙控形勢(shì)嚴(yán)峻。為此，需要嚴(yán)格控制“兩高”項(xiàng)目，堅(jiān)決執(zhí)行固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查。引導(dǎo)企業(yè)加大綠色投入，深化船舶海工、石化新材料等重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能改造。加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)用能預(yù)算管理，落實(shí)原料用能抵扣政策，優(yōu)化能耗資源配置，持續(xù)降低單位GDP能耗，確保完成省市下達(dá)指標(biāo)。

（二）2026年政府及國(guó)企投資項(xiàng)目安排。

2026年，全區(qū)計(jì)劃安排政府及國(guó)企投資項(xiàng)目共105個(gè)，其中實(shí)施類項(xiàng)目68個(gè)，預(yù)備類項(xiàng)目37個(gè)，實(shí)施類項(xiàng)目全年計(jì)劃投資24.26億元。實(shí)施類項(xiàng)目中，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目37個(gè)，全年計(jì)劃投資12.33億元；新增項(xiàng)目31個(gè)，全年計(jì)劃投資11.93億元。

（三）2026年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目安排。

2026年，全區(qū)計(jì)劃安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目共110個(gè),其中實(shí)施類項(xiàng)目80個(gè)，預(yù)備類項(xiàng)目30個(gè)。實(shí)施類項(xiàng)目全年計(jì)劃投資238.5億元。實(shí)施類項(xiàng)目中，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目53個(gè)，計(jì)劃投資202.79億元；新增項(xiàng)目27個(gè)，計(jì)劃投資35.71億元。實(shí)施類項(xiàng)目中產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目56個(gè)，計(jì)劃投資222.82億元；政府及國(guó)企投資類項(xiàng)目24個(gè)，計(jì)劃投資15.68億元。全年計(jì)劃完工項(xiàng)目30個(gè)。

（四）2026年規(guī)劃編制安排。

2026年，全區(qū)計(jì)劃編制各類規(guī)劃4項(xiàng)，分別是：《舟山市定海區(qū)消防事業(yè)發(fā)展“十五五”規(guī)劃》《舟山市定海區(qū)婦女兒童發(fā)展“十五五”規(guī)劃》《定海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》《白泉高鐵新城總體規(guī)劃》。

各位代表！沒有等出來的輝煌、只有拼出來的精彩！讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在省市和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，激情創(chuàng)業(yè)，“六干”爭(zhēng)先，為奮力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展海島共同富裕取得整體性突破、展現(xiàn)現(xiàn)代化新定海建設(shè)生動(dòng)圖景而努力奮斗！