各位代表：

受干覽鎮人民政府的委托，現將我鎮2025年預算執行情況和2026年預算草案提請大會審議，并請列席和旁聽會議的同志提出意見。

一、2025年預算收支執行情況

（一）公共預算收入執行情況

2025年我鎮共實現稅收總收入18936萬元，同口徑比上年執行數16506.48萬元增加14.71%，其中本級公共預算收入11557萬元，同口徑比上年執行數10098.48萬元增加14.44%，本級專戶調入資金3346.53萬元，比上年同口徑執行數3406.78萬元減少1.74%，完成年度預算的95.62%。

（二）2025年公共預算支出執行情況

2025年全鎮實現公共預算總支出9725.27萬元，同口徑比上年數8857.74萬元增加9.79% （主要是上級轉移性支付項目資金增加），其中：本級公共預算支出5131.67萬元，同口徑比上年數增加8.36%，完成年度預算的104.71%。

公共預算總支出主要科目分類執行情況：

1.?農林水事務支出2765.01萬元，同口徑比上年增長16.1%

重點支持高標準農田建設、農田水利管護、美麗鄉村示范創建、長效保潔及農業補貼發放，助力鄉村振興。

2.教育支出222.65萬元，同口徑比上年增長23.67%，重點保障中小學、幼兒園辦學經費。

3.醫療衛生支出398.72萬元，同口徑比上年增長12.41%，主要用于公共衛生服務、鄉鎮衛生院運營補助、基本醫療保障配套，提升基層醫療衛生服務能力。

4.社會保障和就業支出376.11萬元，同口徑與上年支出基本持平，主要用于優撫定補、困難群眾救助、養老服務體系建設、殘疾人保障等。

5.文化體育與傳媒支出58.68萬元，同口徑比上年增長38.72%，主要用于支持鄉村文化陣地建設、各項文體活動開展。

6.城鄉社區事務支出3250.29萬元，同口徑比去年增長12.26%，主要用于農村公路養護、各項基礎設施維護、人居環境整治等項目，改善群眾生產生活環境。

7.公共安全支出222.56萬元，同口徑比上年增長20.72%，主要用于轄區內公共設施安全及流動人口管理等費用。

8.資源勘探電力信息等事務支出134萬元，同口徑比上年減少37.96%，主要用于保障鎮集體資產經費。

9.一般公共服務支出2125.36萬元，同口徑比上年增長3.52%，主要用于保障鎮機關正常運轉、人大履職、基層治理等工作有序開展。

10.住房保障支出171.89萬元，同口徑比去年減少2.5%，主要用于住房公積金及人才購房補貼。

在公共預算支出中本級公共預算支出分科目執行情況：

1.農林水事務支出542.01萬元，同口徑比上年增長2.5%，完成年度預算的108.4%，主要用于村（社區）經費。

2.教育支出202.65萬元，同口徑比上年增長23.67%，完成年度預算的106.23%，主要用于基層教育經費。

3.醫療衛生支出260.78萬元，同口徑比上年增長5.74%，完成年度預算的113.04%，主要用于城鄉居民基本醫療保險財政支出及鄉鎮衛生院經費。

4.社會保障和就業支出254.39萬元，同口徑比上年增長8.78%，完成年度預算的108.25%，主要用于機關人員養老保險、職業年金及五保供養、社會福利等支出。

5.文化體育與傳媒支出46.72萬元，同口徑比上年增長34.08%，完成年度預算的116.8%，主要用于開展各項宣傳活動及文體活動。

6.城鄉社區事務支出1180.31萬元，同口徑比上年增長19.16%，完成年度預算的95.46%，主要用于農村生活污水管網改造、衛生院裝修及設備款、公交車始末站建設等城鄉各項基礎設施建設。

7.公共安全支出222.56萬元，同口徑比上年增長20.72%，完成年度預算130.92%，主要用于各類維穩經費及監控網絡費用。

8.資源勘探電力信息等事務支出134萬元，同口徑比上年增長7.2%，完成年度預算107.2%，主要用于鎮集體資產經費。

9.一般公共服務支出2125.36萬元，同口徑比上年增長3.52%，完成年度預算106.27%。主要用于保障機關日常運行經費。

10.住房保障支出162.89萬元，同口徑比上年增長7.66%，完成年度預算的116.35%，主要用于機關人員公積金調整及人才引進購房補貼。

（三）2025年政府性基金收支預算執行情況

2025年實現政府性基金收入決算為721.18萬元，同口徑比上年增加172.83萬元，主要用于農村土地綜合整治、基礎設施建設、專項債券對應項目支出等。

上述政府性基金收入，遵照專款專用原則已列入相應科目或結轉下年使用。

（四）國有資本經營收支預算執行情況

2025年，全鎮國有資本經營預算收入完成0.47萬元，為上級轉移性支付國有資產有償使用，國有資本經營預算支出0.47萬元，用于國有企業退休人員社會化管理補助，收支實現平衡。

各位代表，在鎮黨委的堅強領導和鎮人大的監督支持下，全鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實“厲行節約、過緊日子”要求，堅持穩中求進工作總基調，統籌財政資源，優化支出結構，強化預算管控，全力保障“三保”支出、重大項目建設和民生福祉改善，財政預算執行總體平穩有序，為全鎮經濟社會高質量發展提供了堅實財力支撐。

二、2026年收支預算(草案)

（一）公共財政收入預算的擬定

根據2026年稅收總收入，結合我鎮實際情況，預計2026年全鎮稅收收入為19000萬元，其中地方收入為12000萬元。干鎮本級稅收收入2600萬元，其中地方稅收收入為1300萬元。區財政下達給我鎮的支出基數為1109萬元，2025年超收分成為393萬元，本級專戶調入資金為3400萬元。

（二）政府性基金收入預算的擬定

由于上級體制性轉移收入和各項補助的不確定，我們目前只能預算2025年地方教附費收入為25萬元，其余上級體制性轉移收入和各項補助，遵照專款專用原則列入相應科目或結轉下年使用。

（三）本級公共支出預算的擬定

結合2025年預算支出執行中部分不可比因素，在確保收支平衡的前提下擬定2026年本級公共支出預算為4900萬元，具體分款項情況如下：

1.?農林水事務支出500萬元，主要用于村（社區）干部報酬

及村級運轉經費，村級一事一議項目鎮級配套。

2.?教育支出230萬元，主要用于保障中、小學及幼兒園基層

教育經費。

3.?醫療衛生支出230萬元，主要用于行政事業單位醫療費及

城鄉居民基本醫療保險財政補助。

4.?社會保障和就業支出235萬元，主要用于行政事業人員養

老保險和職業年金，老年人生活補助等。

5.文化體育與傳媒支出40萬元，主要用于各類文體活動經費及宣傳費用。

6.城鄉社區事務支出1100萬元，主要用于富甸園精深加工園三通一平項目及各項基礎設施運行維護等。

7.公共安全支出180萬元，主要用于平安建設、監控經費及征兵事務等。

8.資源勘探電力信息等事務支出130萬元，主要用于鎮集體資產經費。

9.一般公共服務支出2100萬元，主要用于保障機關運行經費。

10.住房保障支出160萬元，主要用于住房公積金及人才購房補貼。

（四）政府性基金支出預算的擬定

由于上級體制性轉移收入和各項補助的不確定，我們目前只能按預算的地方教附費收入25萬元主要用于幼兒教育經費，其余上級體制性轉移收入和各項補助，遵照專款專用原則列相應科目或結轉下年使用。

各位代表：2026年的政府預算草案已報告完畢，上述收支預算是從本鎮的實際出發從緊安排的，我們要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，努力完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面的工作：

堅持強基固本，壯大財源基礎。充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。緊緊圍繞鎮中心工作，堅持穩中求進保增長，積極培育壯大稅源。繼續做好招商引資工作，鞏固和擴大招商引資成果，促進企業做大做強和增值增效。

突出民生建設，努力增進民生福祉。以保障和改善民生為工作重點，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。根據年度預算計劃，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。

突出科學管理，重點加強預算執行力度。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事。強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。加強財政預算管理，建立預算執行動態臺賬，嚴格執行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規范性和時效性；嚴格厲行節約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經費支出。

各位代表，2026年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大、政協的有力監督下，以更加務實的作風、更加有力的舉措，凝心聚力、真抓實干，扎實做好各項財政工作，為推動全鎮經濟社會高質量發展作出新的更大貢獻！