各位代表：

受區(qū)人民政府委托，向大會報告2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況

剛剛過去的2020年是勇毅擔當、實干奮進的一年。一年來，我們在市委市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入學習貫徹習近平總書記考察浙江重要講話精神，圍繞忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”的主題主線，認真落實市委市政府和區(qū)委決策部署，奮力推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，較好完成了區(qū)十七屆人大四次會議確定的各項目標任務。

（一）2020年主要指標完成情況。

預計，全區(qū)實現(xiàn)區(qū)本級規(guī)上工業(yè)增加值86億元，增長7.0%，高于年度計劃1個百分點；實現(xiàn)農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值19.5億元，同比增長3.5%，完成年度計劃；完成港口貨物吞吐量1.83億噸，同比增長8.9%，高于年度計劃2.9個百分點；實現(xiàn)一般公共預算收入32.03億元，同比下降1.5%，完成年度計劃；實現(xiàn)自營出口總額105億元，同比增長16.7%，高于年度計劃16.7個百分點；實現(xiàn)萬元生產(chǎn)總值綜合能耗下降3.6%，化學需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量均下降0.5%，完成省、市下達指標。

受疫情影響，全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值575億元，按可比價計算，增長2.5%，低于年度計劃4個百分點；完成區(qū)本級固定資產(chǎn)投資160億元，同比增長5.3%，低于年度計劃0.7個百分點；完成集裝箱吞吐量145萬標箱，同比增長6.2%，低于年度計劃2.8個百分點；實現(xiàn)社會消費品零售總額217億元，同比下降7.0%，低于年度計劃15個百分點；實現(xiàn)城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入70046元，同比增長4.0%，低于年度計劃3.5個百分點，實現(xiàn)農(nóng)漁村常住居民人均可支配收入38666元，同比增長5.0%，低于年度計劃3.5個百分點。

（二）2020年政府投資項目完成情況。

2020年，全區(qū)共安排政府投資項目124個，其中結(jié)轉(zhuǎn)項目64個，新增項目60個。計劃總投資152.5億元，2020年計劃投資42.48億元，全年實際完成投資42.05億元，完成年度計劃的99.0%。

64個結(jié)轉(zhuǎn)項目中，定海城區(qū)劉家嘴地塊農(nóng)民公寓房項目、鹽倉街道公安邊防大隊營房及宿舍用房建設(shè)項目、青嶺環(huán)衛(wèi)綜合服務中心項目、海洋學院北側(cè)管網(wǎng)改造二期項目等32個項目已完工；工農(nóng)路安置項目、岑港農(nóng)民公寓房六期項目、329快速通道拆遷安置小區(qū)項目、干覽鎮(zhèn)灌門海塘提標加固工程等31個項目正在按計劃建設(shè)；白泉鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程（北蟬區(qū)塊）項目正在加快辦理前期手續(xù)。

60個新增項目中，檀楓小學改造項目二期、芙蓉洲路改造安置項目、大柳主干河（浦口段）水系溝通改造工程、定海區(qū)環(huán)城南路改造工程（東河南路-東港橋）等20個項目已完工；小洋岙幼兒園新建項目、定海城西未來社區(qū)-蔡家墩安置項目、鄔家塘安置項目、鹽倉街道鹽河大塘配套加固工程等37個項目正在按計劃建設(shè)；許氏民居項目、東堠車渡碼頭新建工程等2個項目正在加快辦理前期手續(xù)；城西河拓寬改造整治工程由于項目施工范圍在寧波世貿(mào)房地產(chǎn)項目臨時施工圍墻內(nèi)，該項目暫時無法施工，具體根據(jù)房地產(chǎn)施工進度調(diào)整，2020年取消實施。

（三）2020年重點建設(shè)項目完成情況。

2020年，全區(qū)共安排重點建設(shè)項目93個，其中實施項目74個，預備項目19個。實施項目計劃總投資377.6億元，其中2020年計劃投資96.6億元，全年實際完成投資88.5億元，完成年度計劃的91.6%。

其中，青嶺環(huán)衛(wèi)綜合服務中心、劉家嘴地塊農(nóng)民公寓房、新奧LNG配套管網(wǎng)項目定海段、小洋岙商業(yè)綜合體等12個項目已完工；干覽鎮(zhèn)灌門海塘提標加固工程、小洋岙安置項目、森森集團智能化生產(chǎn)基地、舟漁明珠工業(yè)園項目、中儲糧集團浙江糧食倉儲項目等54個項目正在抓緊建設(shè)；浙江同舟環(huán)保科技有限公司15萬噸/年油泥包處置項目、東升村勝豐自然村整體拆遷安置項目、馬岙農(nóng)居小區(qū)項目、遠洋漁業(yè)基地興業(yè)路至正達道路項目等7個項目正在加快辦理前期手續(xù)；金塘菜花山年產(chǎn)100萬立方米裝配式建材構(gòu)件生產(chǎn)基地項目暫停實施。

（四）2020年規(guī)劃編制完成情況。

2020年，全區(qū)計劃編制各類規(guī)劃6項。其中《舟山市定海區(qū)海洋通信新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》已完成專家評審，《舟山市定海區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》已完成審議稿,《定海區(qū)公路水路交通運輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃》已完成征求意見稿，《定海區(qū)氣象事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》初稿編制中，《定海區(qū)“十四五”文化旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推遲到2021年編制，《舟山市定海區(qū)商貿(mào)流通業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》由全市統(tǒng)籌，不再另行編制。

二、2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃安排（建議）

2021年，是實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯之年，也是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會、中央經(jīng)濟工作會議、省委經(jīng)濟工作會議、市委七屆十次全會精神，緊扣省委爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行省的目標，聚焦忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，圍繞打好“五大會戰(zhàn)”、建設(shè)“四個舟山”，堅定不移落實新發(fā)展理念，高水平全面建成小康社會，高質(zhì)量全面推進現(xiàn)代化建設(shè)，全面開啟花園式國際人文港城建設(shè)新征程，為當好建設(shè)“重要窗口”海島風景線排頭兵而努力奮斗，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。建議2021年全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要計劃安排如下：

（一）2021年主要計劃指標安排。

1.地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%。

主要基于以下考慮：2021年，我們面臨的國際宏觀環(huán)境依然具有強烈的不穩(wěn)定和不確定性，但國內(nèi)進入高質(zhì)量發(fā)展階段，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加快形成，經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的發(fā)展趨勢沒有改變。從我區(qū)發(fā)展角度看，長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略深入推進、浙江自貿(mào)試驗區(qū)活力進一步增強、綠色石化基地一期全面投產(chǎn)，重大戰(zhàn)略機遇疊加助推定海自貿(mào)試驗片區(qū)、聯(lián)動片區(qū)和新材料發(fā)展片區(qū)迎來投資建設(shè)熱潮，極大可能在“十四五”期間為我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來質(zhì)的飛躍。6.5%的增速，是綜合考慮我區(qū)存量經(jīng)濟的發(fā)展?jié)摿Α⒃隽坎糠謳淼姆e極因素、新項目投入產(chǎn)出時間差以及“十四五”規(guī)劃目標設(shè)定等各方面情況后，我們確定下來認為比較合理、努力爭取必須實現(xiàn)的年度目標。

2.區(qū)本級規(guī)上工業(yè)增加值增長6.5%。

主要基于以下考慮：從區(qū)內(nèi)龍頭企業(yè)運行情況及重大項目產(chǎn)能釋放情況摸底調(diào)查來看，2021年全區(qū)能新增產(chǎn)值30億元左右。從主要行業(yè)看，船舶修造業(yè)中修船業(yè)有脫硫塔改造業(yè)務支撐，重點修船企業(yè)基本處于飽滿狀態(tài)；機械制造業(yè)有望繼續(xù)延續(xù)強勁的發(fā)展勢頭；石油化工業(yè)受成本提高影響，預計將繼續(xù)下降；水產(chǎn)加工業(yè)受疫情影響，整體情況不太樂觀；糧油加工業(yè)主要依靠良海糧油產(chǎn)能的穩(wěn)定釋放。初步測算，2021年區(qū)本級規(guī)上工業(yè)增加值增速在6.5%左右。

3.農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值同比增長2.5%。

主要基于以下考慮：農(nóng)業(yè)方面，全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，高效生態(tài)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。糧食播種面積、水果種植面積等基本保持穩(wěn)定，華晟牧場經(jīng)營良好，隨著高標準農(nóng)田改造建設(shè)、蔬菜基地提升改造、精品水果打造以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域“機器換人”的推進，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長。漁業(yè)方面，主要依托舟山國家遠洋漁業(yè)基地的發(fā)展，基地持續(xù)完善遠洋捕撈、碼頭裝卸、倉儲物流、加工貿(mào)易等環(huán)節(jié)，深度融合一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，產(chǎn)業(yè)集群集聚效應優(yōu)勢促進遠洋捕撈快速發(fā)展，但考慮到疫情對水產(chǎn)品出口、水產(chǎn)加工、冷庫庫存的連鎖影響，預計2021年漁業(yè)產(chǎn)值增速將有所回落。因此，將2021年全區(qū)農(nóng)漁業(yè)總產(chǎn)值增長目標確定為2.5%。

4.區(qū)本級固定資產(chǎn)投資同比增長5.0%。

主要基于以下考慮：2021年，全區(qū)投資安排基本已經(jīng)確定，投資較為明確的項目有120個左右，年度估算總投資在130億元，其中續(xù)建項目計劃投資107億元左右、新增項目計劃投資23億元左右。7412工廠三期、舟山電廠三期、同舟環(huán)保危廢處置項目、定海城西未來社區(qū)商住綜合體等一批重大項目將于今年開工，大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地、浙石化金塘-冊子-馬目油庫輸油管道、白泉高中南側(cè)商業(yè)綜合體、中儲糧集團浙江糧食倉儲項目等一批重大產(chǎn)業(yè)項目已進入投資釋放期。另外，甬舟鐵路、寧波舟山港主通道等市級重大項目今年將有40億元左右的投資計劃，按照以往完成率測算，可完成投資168億元左右，因此將2021年區(qū)本級固定資產(chǎn)投資增長目標確定為5.0%。

5.港口貨物吞吐量同比增長7.0%。

主要基于以下考慮：寧波舟山港港口運輸生產(chǎn)增勢表現(xiàn)強勁，在疫情影響下依然實現(xiàn)穩(wěn)定增長，發(fā)揮出作為國內(nèi)大循環(huán)戰(zhàn)略節(jié)點、國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略樞紐的重要作用。舟山江海聯(lián)運服務中心建設(shè)積極推進，大宗商品儲運加工交易基地等核心功能不斷完善，帶動定海港域貨物吞吐量穩(wěn)步增長。隨著綠色石化基地一期全面投產(chǎn)、二期逐步投產(chǎn)，拉動外釣島油品碼頭等配套項目吞吐量迅速提升。岑港大皇山礦山和新奧（舟山）液化天然氣等項目預計還將保持穩(wěn)定增長。長航滾裝物流汽車滾裝工程碼頭啟用也將帶來一定增量。因此，將2021年全區(qū)港口貨物吞吐量增長目標按照略高于“十三五”期間的年均增速確定為7.0%。

6.一般公共預算收入同比增長2.0%。

主要基于以下考慮：稅收收入方面，全國性減稅降費政策的持續(xù)深入及諸多不確定因素（國內(nèi)國際經(jīng)濟形勢、新冠疫情等）影響，制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)等傳統(tǒng)重點行業(yè)缺少增長點，在后疫情時期樂觀預計只能恢復到往年同期水平；房地產(chǎn)市場持續(xù)平淡，難以產(chǎn)生增量拉動稅收整體增長。寄希望于整體經(jīng)濟穩(wěn)走向好的態(tài)勢、龍頭企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營、重點項目（企業(yè)）的稅收落地和積極穩(wěn)妥的招商政策，預計稅收增長在5.0%左右。非稅收入方面，2021年缺少一次性違法填海罰沒收入支撐，預計下降7.7%左右。綜合測算，將2021年一般公共預算收入增長目標確定為2.0%。

7.社會消費品零售總額同比增長6.0%。

主要基于以下考慮：2021年隨著疫情防控逐步穩(wěn)定、惠企政策的持續(xù)發(fā)力，云上集市、云夜市、汽車文化節(jié)等消費促進活動的帶動，市民消費預計將繼續(xù)回暖，餐飲、住宿經(jīng)營情況也將持續(xù)改善。區(qū)內(nèi)樂星超市、舟山一百（城市奧萊）、義橋綜合體等商超綜合體在2020年相繼開業(yè)，成為我區(qū)消費領(lǐng)域新的增長點。龍頭電商企業(yè)如饞文化、史豌豆等將在2021年納入限上企業(yè)統(tǒng)計申報，社零統(tǒng)計主體不斷加強。但考慮到線上消費對我區(qū)實體商貿(mào)類企業(yè)的沖擊、對市民“報復性消費”的分流，同時新冠疫情在國內(nèi)零星持續(xù)及整體消費大環(huán)境的影響，2021年全區(qū)社會消費品零售情況并不樂觀，預計只能恢復到2019年的水平。因此將2021年全區(qū)社會消費品零售增速目標確定為6.0%。

8.貨物貿(mào)易進出口總額同比增長15.0%，其中自營出口總額同比增長20.0%。

主要基于以下考慮：2021年，新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟的深層次影響預計較難消除，全區(qū)外貿(mào)進出口形勢仍較為復雜。修造船方面，長宏國際出口額預計可達1億美元，修船依靠脫硫塔安裝業(yè)務繼續(xù)延續(xù)增長趨勢；水產(chǎn)行業(yè)出口形勢預計能在2020年基礎(chǔ)上緩慢復蘇，但冷鏈進口受疫情影響，下降幅度預計較大；塑機螺桿等機械制造企業(yè)出口形勢平穩(wěn)；油品方面，主要看浙石化出口配額獲取和二期產(chǎn)能釋放情況，預計依然會有較大幅度增長，拉動進出口整體提升。根據(jù)企業(yè)初步進出口計劃測算，2021年全區(qū)貨物貿(mào)易進出口總額同比增長15.0%左右，其中自營出口總額同比增長20.0%以上。

9.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入同比增長6.5%，農(nóng)漁村常住居民人均可支配收入同比增長7.0%。

主要基于以下考慮：為落實經(jīng)濟發(fā)展成果由人民共享的原則，我們確定常住居民人均可支配收入增速與經(jīng)濟增長同步的目標。歷年來，全區(qū)平穩(wěn)發(fā)展的經(jīng)濟和穩(wěn)定的就業(yè)形勢基本保障了居民人均可支配收入增速與經(jīng)濟增長同步的水平。從居民收入的四大組成結(jié)構(gòu)來看，居民工資性收入的剛性增長、全區(qū)居民特別是農(nóng)漁村居民的經(jīng)營性增收、社會保障政策的進一步完善、財產(chǎn)凈收入方面的補充，也基本確保了城鄉(xiāng)居民人均可支配收入穩(wěn)步增長的趨勢。結(jié)合“十四五”規(guī)劃目標考慮以及城鄉(xiāng)居民收入比不斷縮小的要求，因此將2021年城鄉(xiāng)常住居民人均可支配收入同比增長目標確定為6.5%和7.0%。

10.萬元地區(qū)生產(chǎn)總值綜合能耗下降指標按省市要求完成。

主要基于以下考慮：萬元地區(qū)生產(chǎn)總值綜合能耗下降指標為約束性指標，必須不折不扣完成。近年來，該項指標完成壓力越來越大，我們必須加大低效企業(yè)整治工作力度，加速淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)，大力整治提升“低散亂”企業(yè)，深入推進“畝均論英雄”改革，執(zhí)行資源要素差別化政策，加大對末檔企業(yè)用能指標削減力度，倒逼高耗低效工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效和規(guī)范升級。進一步實施綠色制造推進工作，不斷提高能源利用效率和綠色能源利用比例,持續(xù)降低萬元地區(qū)生產(chǎn)總值綜合能耗，完成省市下達任務指標。

（二）2021年政府投資項目安排。

2021年，全區(qū)計劃安排政府投資項目共167個，其中實施項目113個，預備項目54個，全年計劃總投資45.13億元。實施項目中，結(jié)轉(zhuǎn)項目69個，全年計劃投資32.75億元；新增項目44個，全年計劃投資12.38億元。

從資金來源看，2021年計劃總投資45.13億元，其中財政配套資金0.46億元，自有資金1.19億元，爭取上級補助資金2.12億元，其他資金41.36億元。

（三）2021年重點建設(shè)項目安排。

2021年，全區(qū)計劃安排重點項目共90個,其中實施項目76個，比上年度增加2個；預備項目14個。實施項目計劃總投資431.27億元；年度計劃總投資100.49億元。實施項目中，結(jié)轉(zhuǎn)項目57個，計劃投資74.91億元；新增項目19個，計劃投資25.58億元。產(chǎn)業(yè)類項目30個，計劃投資61.28億元；政府投資類項目46個，計劃投資39.21億元。全年計劃完成項目25個。

（四）2021年規(guī)劃編制安排。

2021年，全區(qū)計劃新編各類規(guī)劃9項，分別是《定海區(qū)“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》《定海區(qū)“十四五”鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃》《定海區(qū)“十四五”保稅儲罐布點規(guī)劃》《定海區(qū)“十四五”文化旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《定海區(qū)“十四五”衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《定海區(qū)“十四五”應急管理規(guī)劃》《舟山綠色石化基地整合提升區(qū)塊總體發(fā)展規(guī)劃(定海工業(yè)園區(qū)東拓展片區(qū))》《定海區(qū)“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》和《定海區(qū)“十四五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。

各位代表，藍圖繪就，號角錚錚，讓我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在中共舟山市定海區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，團結(jié)依靠全區(qū)人民，務實苦干，奮勇爭先，全面開啟花園式國際人文港城建設(shè)新征程，為當好建設(shè)“重要窗口”海島風景線排頭兵而努力奮斗！